Bedrijfsvoering

In 2024 hebben we volop aandacht gegeven aan het centraal stellen van de medewerkers middels onze 3 HR-pijlers.

Strategische personeelsplanning/ competentiegericht sturen
Competentiegericht sturen is opgenomen in de jaargesprekken. Het afgelopen jaar heeft Strategische Personeelsplanning organisatie breed aandacht gekregen. Er is in de verschillende afdelingen gekeken naar de opbouw van functies, ontwikkelingen en doorstroom.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid heeft afgelopen jaar de nodige aandacht gekregen: er is beleid ontwikkeld en er zijn een aantal concrete maatregelen ingezet. Leidinggevenden hebben een training gevolgd op het vlak van verzuimbegeleiding. Er zijn een aantal inspiratiesessies georganiseerd voor medewerkers, er is de mogelijkheid voor medewerkers om een leasefiets aan te schaffen.
Als werkgever streven we ernaar dat medewerkers zelf de regie nemen op duurzame inzetbaarheid, dit is vastgelegd in ons beleid en dragen we nu organisatie breed uit naar onze medewerkers.

Aantrekkelijk werkgeverschap
In 2024 is uitvoering gegeven aan het binden en boeien van medewerkers. Zo krijgen medewerkers die hybride werken een koffie of thee pakket, krijgen medewerkers die met het OV reizen de reiskosten volledig vergoed, mogen medewerkers die structureel vrijwilligerswerk verrichten twee werkdagen per jaar inzetten als vrijwilligerswerk. Daarnaast kunnen medewerkers die een studieschuld hebben bij DUO een tegemoetkoming krijgen door de werkgever indien zij een vast contract hebben. In 2024 hebben we een goed bezochte meet & greet georganiseerd.

Salariskosten
In 2024 is voor een totaal aan € 20,6 miljoen begroot aan loonkosten. De totale lasten van loonkosten in 2024 waren € 19,3 miljoen. Hierdoor is er een overschot op de loonkosten in 2024 van ruim € 1,2 miljoen. Dit heeft met name te maken met de vele vacatures in de organisatie die ontstaan door de steeds krappere arbeidsmarkt voor een groot aantal in te vullen functies. Het restant is gestort in de reserve bedrijfsvoering. Hier wordt met name specifieke, specialistische inhuur voor projecten uit betaald. De reserve bedrijfsvoering wordt ook gebruikt voor de flexibiliteit in de organisatie (flexibele schil).

Inhuur personeel
In 2024 is voor € 2.882.900 aan inhuur geraamd. De realisatie is € 2.414.700. Per saldo is € 468.200 niet ingezet. Ook bij inhuur blijkt de voornaamste reden voor de onderschrijding dat het lastig is op de krappe arbeidsmarkt om geschikte inhuur te vinden. Dit betrof deels minder inhuur bij projecten. Het restant van het reguliere inhuurbudget € 253.900 is gestort in de reserve bedrijfsvoering.