(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting 2024 vóór wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -87,192 | -179 | -87,013 | -77,885 | -77,885 | -95,157 | -1,040 | -94,117 | -95,449 | -662 | -94,787 | |
2. Veiligheid | -526 | -362 | -164 | -165 | -165 | -208 | -208 | -261 | -42 | -219 | ||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -316 | -316 | -242 | -242 | -398 | -398 | -455 | -455 | ||||
4. Economie | -2,247 | -477 | -1,770 | -1,284 | -100 | -1,184 | -3,751 | -1,377 | -2,375 | -2,140 | -141 | -1,999 |
5. Onderwijs | -1,238 | -216 | -1,023 | -75 | -75 | -999 | -399 | -600 | -1,099 | -408 | -690 | |
6. Sport, cultuur en recreatie | -1,476 | -761 | -715 | -754 | -123 | -630 | -923 | -176 | -747 | -1,245 | -496 | -749 |
7. Sociaal domein | -13,349 | -3,231 | -10,118 | -8,720 | -8,720 | -12,806 | -2,474 | -10,333 | -13,189 | -2,749 | -10,441 | |
8. Volksgezondheid en milieu | -12,475 | -3,233 | -9,243 | -9,516 | -9,516 | -9,587 | -406 | -9,181 | -10,310 | -626 | -9,684 | |
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -4,617 | -568 | -4,049 | -1,088 | -52 | -1,036 | -4,341 | -2,822 | -1,519 | -2,887 | -1,043 | -1,845 |
Subtotaal baten programma's | -123,438 | -9,028 | -114,409 | -99,728 | -275 | -99,453 | -128,169 | -8,694 | -119,476 | -127,035 | -6,166 | -120,869 |
Lasten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 20,240 | 535 | 19,705 | 20,224 | 278 | 19,947 | 23,314 | 278 | 23,036 | 21,843 | 192 | 21,651 |
2. Veiligheid | 4,208 | 79 | 4,129 | 4,716 | 4,716 | 4,849 | 4,849 | 4,484 | 4,484 | |||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,496 | 4,496 | 4,226 | 4,226 | ||||
4. Economie | 1,717 | 219 | 1,498 | 1,329 | 48 | 1,280 | 3,439 | 1,790 | 1,649 | 1,504 | 247 | 1,256 |
5. Onderwijs | 3,990 | 561 | 3,429 | 2,919 | 2,919 | 3,835 | 3,835 | 3,797 | 372 | 3,425 | ||
6. Sport, cultuur en recreatie | 9,801 | 1,012 | 8,790 | 9,082 | 35 | 9,047 | 10,158 | 168 | 9,990 | 9,178 | 264 | 8,914 |
7. Sociaal domein | 39,505 | 4,810 | 34,695 | 35,887 | 35,887 | 42,410 | 3,172 | 39,238 | 39,946 | 2,188 | 37,759 | |
8. Volksgezondheid en milieu | 14,216 | 3,187 | 11,030 | 11,016 | 11,016 | 11,257 | -198 | 11,456 | 12,970 | 626 | 12,343 | |
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 5,395 | -587 | 5,983 | 4,311 | 149 | 4,162 | 8,565 | 3,722 | 4,843 | 5,333 | 710 | 4,623 |
Subtotaal lasten programma's | 103,555 | 9,815 | 93,740 | 93,967 | 510 | 93,457 | 112,324 | 8,931 | 103,392 | 103,281 | 4,599 | 98,682 |
Saldo van baten en lasten | -19,883 | 787 | -20,668 | -5,761 | 235 | -5,996 | -15,846 | 237 | -16,083 | -23,754 | -1,566 | -22,187 |
Onttrekkingen uit reserves | -7,330 | -6,311 | -1,019 | -7,173 | -5,948 | -1,225 | -10,274 | -9,059 | -1,215 | -10,146 | -9,009 | -1,136 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -7,330 | -6,311 | -1,019 | -7,173 | -5,948 | -1,225 | -10,274 | -9,059 | -1,215 | -10,146 | -9,009 | -1,136 |
Toevoegingen aan reserves | 14,584 | 14,318 | 266 | 6,198 | 5,690 | 508 | 23,819 | 23,556 | 263 | 28,145 | 27,881 | 263 |
Totaal toevoegingen aan reserves | 14,584 | 14,318 | 266 | 6,198 | 5,690 | 508 | 23,819 | 23,556 | 263 | 28,145 | 27,881 | 263 |
Saldo mutaties reserves | 7,254 | 8,007 | -753 | -974 | -258 | -716 | 13,545 | 14,497 | -952 | 17,999 | 18,872 | -873 |
Gerealiseerd resultaat | -12,629 | 8,794 | -21,423 | -6,735 | -23 | -6,712 | -2,300 | 14,735 | -17,035 | -5,755 | 17,306 | -23,061 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2024 | Begroting | Werkelijk 2024 | ||
Incidentele baten per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 0 | -1,040,000 | -661,648 | |
Spuk interbestuurlijk programma VTH (Spuk IBP) doorbetaling vanuit de RUD Limburg Noord | -33,189 | |||
Verkoop pand voormalig gemeentehuis Haelen | -625,000 | -622,259 | ||
Verkoop pand Dorpstraat 51 Heythuysen | -415,000 | 0 | ||
Boekwinst vereffening verbonden partij Publiek Belang | -6,200 | |||
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | -41,616 | |
Spuk Integraal Zorgakkoord ontvangst declaratie gemeente Venlo | -41,616 | |||
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | |
P4 - Economie | -99,738 | -1,376,555 | -140,509 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -99,738 | -1,356,977 | -102,604 | |
Grondverkopen | -19,578 | -37,905 | ||
P5 - Onderwijs | 0 | -399,198 | -408,385 | |
Spuk Nationaal programma onderwijs onvangsten t/m 2023 | -399,198 | -408,385 | ||
P6 Sport, cultuur en recreatie | -123,291 | -175,884 | -495,614 | |
Spuk Lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 | -87,940 | -175,884 | -175,884 | |
Spuk informatiepunten Digitale overheid (nu structureel) | -35,351 | |||
Spuk Integraal Zorgakkoord ontvangst declaratie gemeente Venlo | -6,843 | |||
Spuk Sport ontvangsten tot en met 2024 | -285,087 | |||
Bijdrage vereniging 50% kosten uitzagen glasmozaïek | -3,000 | |||
Subsidie project aanleg voedselbos Nunhem | -10,800 | |||
Eigen bijdrage aanplantregeling 2022-2024 | -14,000 | |||
P7 - Sociaal domein | 0 | -2,473,560 | -2,748,915 | |
Spuk Opvang ontheemden Oekraïne | -2,451,013 | -2,597,561 | ||
Spuk Integraal Zorgakkoord ontvangst declaratie gemeente Venlo | -20,000 | -140,420 | ||
Compensatie hersteloperatie toeslagenaffaire | -4,666 | -13,053 | ||
Restant Doe mee aan taal 2023 | -28,724 | -28,724 | ||
Kwijtschelding schulden hersteloperatie ontvangst Rijk | -5,336 | -5,336 | ||
terugbetaling TOZO 2023 | 36,179 | 36,179 | ||
P8 - Volkgezondheid en milieu | 0 | -406,303 | -626,450 | |
Spuk aanpak energiearmoede | -240,906 | |||
Spuk Capaciteit klimaat en energie (CDOKE) | -724,583 | -362,344 | ||
Spuk Lokale aanpak isolatie | 318,280 | -23,200 | ||
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -52,151 | -2,822,220 | -1,042,758 | |
Grondexploitatie woningbouw | -52,151 | -2,483,657 | -592,763 | |
Faciliterend grondbeleid | -338,563 | -449,995 | ||
Totaal incidentele baten | -275,180 | -8,693,720 | -6,165,895 | |
Incidentele onttrekkingen uit reserves per programma: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | -257,750 | -1,009,452 | -878,287 | |
Algemene reserve | Bestemming resultaat jaarrekening 2023 t.g.v. voorziening APPA | -171,087 | -171,087 | |
Bedrijfsvoering | mutaties P-budgetten | -257,750 | -494,532 | -482,988 |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Vrijval taakmutaties | -86,108 | -86,108 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Wet Open Overheid (WOO) | -128,005 | -128,005 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Rekenkamer onderzoek VP) | -10,099 | -10,099 | |
Verkoop vastgoed | Dekking boekverlies verkoop pand | -119,621 | 0 | |
P2 -Veiligheid | 0 | -244,727 | -244,727 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Bommenregeling | -244,727 | -244,727 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | |
P4 - Economie | 0 | -279,500 | -278,465 | |
Algemene reserve | Bestemming resultaat jaarrekening 2023 t.g.v. projectsubsidie Passend Wonen | -250,000 | -250,000 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Bijdrage project "Vitaal en Onderscheidend" | -7,500 | -7,500 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Subsidie PP Coördinator | -12,500 | -12,500 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Subsidie projecten communicatie en inventarisatie | -9,500 | -8,465 | |
P5 - Onderwijs | 0 | -55,984 | -55,984 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Onderwijsdossiers | -26,075 | -26,075 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Huisvesting SG St Ursula | -29,909 | -29,909 | |
P6 Sport, cultuur en recreatie | -3,000,000 | -3,515,250 | -3,382,760 | |
Accommodatie Beach Sports Leudal | Extra afschrijving 2024 | -175,000 | -60,500 | |
Algemene reserve | Nieuw te vormen dekkingsreserve Speeltuinenbeleid | -3,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 |
Algemene reserve | Budget voor organisatie Oud Limburgs Schuttersfeest 2025 | -250,000 | -250,000 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutatie kerkenvisie | -25,000 | -7,010 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Inventarisatie speeltoestellen | -50,000 | -50,000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Onderzoek toekomst zwembaden | -13,000 | -13,000 | |
Groenfonds | Bijdrage overzwaluwwand Groot Buggenum Grathem | -2,250 | -2,250 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | -317,105 | -317,105 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutatie energietoeslag | -148,061 | -148,061 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Inburgering | -98,992 | -98,992 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Behoefte onderzoek jeugd | -15,000 | -15,000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - 4e Trance coronacompensatie | -55,052 | -55,052 | |
P8 - Volkgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2,690,275 | -3,636,630 | -3,851,968 | |
Algemene reserve | Nieuw te vormen dekkingsreserve Overdracht woonwagenzaken | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 |
Algemene reserve | Nieuw te vormen dekkingsreserve Huidige woonwagens | -1,155,275 | -1,155,275 | -1,155,275 |
Algemene reserve | Nieuw te vormen dekkingsreserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Ell | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
Algemene reserve | Nieuw te vormen dekkingsreserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Haelen | -335,000 | -335,000 | -335,000 |
Algemene reserve | Nieuw te vormen dekkingsreserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Omgevingswet | -556,355 | -556,355 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Woningmarktonderzoek | -40,000 | -40,000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024 - Overdracht woonwagenlocaties | -350,000 | -350,000 | |
Grondexploitatie | Boekwaarden Op den Heuvel, Zillenveld en Linderveld | -213,820 | ||
Grondexploitatie | Grondwaardering Stec groep | -1,519 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -5,948,025 | -9,058,648 | -9,009,297 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten | -6,223,205 | -17,752,368 | -15,175,192 | |
Begroting 2024 | Begroting | Werkelijk 2024 | ||
Incidentele lasten per programma | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 277,750 | 277,750 | 192,241 | |
Inhuur project IPPC | 124,416 | 124,416 | 84,812 | |
Inhuur projectleider economische zaken | 77,500 | 77,500 | 37,779 | |
Inhuur projectondersteuner | 55,834 | 55,834 | 46,076 | |
Vennootschapsbelasting | 20,000 | 20,000 | 23,574 | |
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | |
P4 - Economie | 48,083 | 1,790,216 | 247,169 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | 48,083 | 1,790,216 | 247,169 | |
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 371,557 | |
Spuk Nationaal programma onderwijs | 0 | 371,557 | ||
P6 Sport, cultuur en recreatie | 35,351 | 167,944 | 264,390 | |
Doorbetaling spec. uitkering SPUK informatiepunten Digitale overheid | 35,351 | 0 | 0 | |
Advieskosten opstellen zwembadvisie | 30,000 | 27,354 | ||
Organisatie OLS 2025 | 25,000 | 135,790 | ||
Uitzagen glasmozaïek | 0 | 6,292 | ||
Advieskosten opstellen kerkenvisie | 25,000 | 7,010 | ||
Spuk lokale bibliotheken | 87,944 | 87,944 | ||
P7 - Sociaal domein | 0 | 3,171,949 | 2,187,525 | |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 2,451,013 | 1,405,892 | ||
Restant subsidie ZonMW budgetoverheveling naar 2025 | 0 | 56,050 | ||
Compensatie hersteloperatie toeslagenaffaire | 0 | 3,347 | ||
Doe mee aan taal | 28,724 | 28,724 | ||
Van taakmutaties verhoging energietoeslag | 130,000 | 131,300 | ||
Mutsaertstichting | 562,212 | 562,212 | ||
P8 - Volkgezondheid en milieu | 0 | -198,463 | 626,448 | |
Spuk aanpak energiearmoede | -33,000 | 240,906 | ||
Spuk Capaciteit klimaat en energie (CDOKE) | 152,817 | 362,342 | ||
Spuk Lokale aanpak isolatie | -318,280 | 23,200 | ||
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 148,800 | 3,721,713 | 710,090 | |
Omgevingswet | 175,000 | 646,355 | 68,736 | |
Grondexploitatie woningbouw | -25,596 | 2,613,112 | 443,686 | |
Faciliterend grondbeleid | -604 | 338,563 | 134,217 | |
Planschadevergoedingen | 23,683 | 42,671 | ||
Opstellen Omgevingsvisie | 100,000 | 20,780 | ||
Totaal incidentele lasten | 509,984 | 8,931,109 | 4,599,420 | |
Incidentele toevoegingen aan reserves per programma: | ||||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 0 | 12,911,240 | 13,242,727 | |
Algemene reserve | Bestemming resultaat jaarrekening 2023 | 11,829,334 | 11,829,334 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds | Storting tot maximaal (meicirculaire 2024) | 77,061 | 77,061 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | DU Uitvoeringskosten Omgevingswet | 204,845 | 204,845 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | DU Landelijke beeindigingsregeling veehouderijbedrijven | 146,101 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Organisatie- en dienstverleningsvisie | 14,501 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - | 170,885 | ||
Regiodeal | Bestemming resultaat jaarrekening 2023 | 800,000 | 800,000 | |
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit begrotingssaldo 2024 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
P4 - Economie | 0 | 19,578 | 270,676 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Thema Passend wonen | 19,578 | 37,905 | |
Grondexploitatie | Overige grondverkopen | 232,771 | ||
P5 - Onderwijs | 0 | 0 | 16,229 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Onderwijsdossiers | 6,229 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Hoger beroep Klomp | 10,000 | ||
P6 Sport, cultuur en recreatie | 3,000,000 | 3,204,000 | 3,330,187 | |
Accommodatie Beach Sports Leudal | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit begrotingssaldo 2024 | 175,000 | 175,000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Toekomst zwembaden | 2,644 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Organisaeren OLS 2025 | 114,190 | ||
Monumentenzorg | Niet-uitgegeven subsidiegelden | 29,000 | 38,353 | |
Speeltuinenbeleid | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit Algemene reserve | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 154,044 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Inburgering | 98,992 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - 4e Tranche coronacompensatie | 55,052 | ||
P8 - Volkgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2,690,275 | 2,921,265 | 6,367,578 | |
Bedrijfsvoering | Restant P-budgetten 2024 | 1,487,270 | ||
Fondsvorming Wijnaerden | Overeenkomst gebiedsontwikkeling | 130,000 | 118,686 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Aanpak landelijk gebied | 117,497 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Omgevingswet | 577,619 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Garantiefonds Agrarisch Natuurbeheer | 200,000 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2024 naar 2025 - Inhuur expertise overdracht woonwagenlocaties | 183,799 | ||
Groenfonds | Kwaliteitsbijdragen | 100,990 | 181,590 | |
Grondexploitatie | Verkoop grond vrm. Bevelanden II | 529,598 | ||
Grondexploitatie | Winstneming P. van Donstraat Heibloem | 81,244 | ||
Grondexploitatie | Winstneming CPO Grasheim Grathem | 200,000 | ||
Huidige woonwagens | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit Algemene reserve | 1,155,275 | 1,155,275 | 1,155,275 |
Overdracht woonwagenzaken | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit Algemene reserve | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Ell | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit Algemene reserve | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Haelen | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit Algemene reserve | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel | Nieuw te vormen dekkingsreserve uit Algemene reserve | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | 5,690,275 | 23,556,083 | 27,881,441 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele lasten | 6,200,259 | 32,487,192 | 32,480,861 | |
Naast het nader specificeren van de incidentele baten en lasten, dient ook een overzicht van de structurele reserve mutaties opgenomen te worden.
De benoemde structurele reserve mutaties, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2024 | Begroting | Werkelijk 2024 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Bestuur en ondersteuning | -306,860 | -336,809 | -336,809 | |
Bedrijfsvoering | Afschrijvingslasten | -41,200 | -41,200 | -41,200 |
Bedrijfsvoering | Inhuur systeembeheer | -38,733 | -38,733 | |
Bedrijfsvoering | Inhuur applicatiebeheerder | -38,733 | -38,733 | |
Geblokkeerde reserve (vh. Boekwinst Essent) | Afschrijvingslasten | -153,580 | -106,063 | -106,063 |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -112,080 | -112,080 | -112,080 |
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | -293,815 | -262,554 | -263,076 | |
Infrastructuur | Afschrijvingslasten | -196,413 | -196,413 | -196,413 |
Onderhoud overweg Napoleonsweg | Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg | -37,277 | -37,277 | -37,799 |
Openbare verlichting | Afschrijvingslasten | -60,125 | -28,864 | -28,864 |
P4 - Economie | -6,093 | -19,343 | -13,343 | |
Dekkingsreserve | Afschrijvingslasten | -6,093 | -6,093 | -6,093 |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Bijdrage projectplan Datahub Limburg | -7,250 | -7,250 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Belevingsplekken Buggenums veld | -6,000 | 0 | |
P5 - Onderwijs | -184,570 | -184,570 | -116,002 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -184,570 | -184,570 | -116,002 |
P6 Sport, cultuur en recreatie | -328,159 | -328,159 | -328,159 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingslasten | -285,723 | -285,723 | -285,723 |
Groenfonds | Afschrijvingslasten | -10,576 | -10,576 | -10,576 |
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen | Aflossing | -26,660 | -26,660 | -26,660 |
Revolverend duurzaamheidsfonds | Afschrijvingslasten | -5,200 | -5,200 | -5,200 |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volkgezondheid en milieu | -3,983 | -3,983 | -3,983 | |
Dekkingsreserve | Afschrijvingslasten | -3,983 | -3,983 | -3,983 |
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -101,054 | -79,654 | -75,110 | |
Huidige woonwagens | Afschrijvingslasten | -79,654 | -79,654 | -75,110 |
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Ell | Afschrijvingslasten | -4,000 | ||
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Haelen | Afschrijvingslasten | -13,400 | ||
Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel | Afschrijvingslasten | -4,000 | ||
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves | -1,224,534 | -1,215,072 | -1,136,482 | |
Begroting 2024 | Begroting | Werkelijk 2024 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Bestuur en ondersteuning | 335,012 | 118,544 | 118,544 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties | 335,012 | 118,544 | 118,544 |
P2 -Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 133,131 | 4,537 | 4,538 | |
Onderhoud jachthaven Hanssum | Erfpachtcanon | 4,537 | 4,537 | 4,538 |
Openbare verlichting | Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 | 128,594 | ||
P4 - Economie | 0 | 100,000 | 100,000 | |
Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme | Meeropbrengst toeristenbelasting | 100,000 | 100,000 | |
P5 - Onderwijs | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
Dekkingsreserve | Jaarlijkse toevoeging | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
P6 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | |
P8 - Volkgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | |
P9 - Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 508,143 | 263,081 | 263,082 | |