(bedrag x 1.000) | ||||
Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
Zitmeubilair raadzaal | 50 | 40 | 10 | -10 |
Vergaderinstallatie raadzaal | 33 | 34 | -1 | 1 |
Digitalisering archieven VTH | 200 | 80 | 120 | |
Vervanging beeldschermen overlegruimten | 9 | 9 | 0 | |
Financieel pakket | 400 | 335 | 65 | |
HRM systeem | 150 | 50 | 100 | -50 |
Rx Mission (VTH applicatie) | 169 | 169 | 0 | |
Module Bodem | 25 | 9 | 16 | |
Document generator | 60 | 29 | 31 | |
GBI | 100 | 10 | 90 | |
Koppeling Ibz met Join | 34 | 17 | 16 | |
APV en evenementen assistent | 8 | 8 | 0 | |
Project Werken aan Kwaliteit | 28 | 25 | 3 | -3 |
Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2023/2024 | 61 | 6 | 55 | |
Vervanging telefooncentrale | 200 | 1 | 199 | -100 |
Hybride werken: aanschaf devices 2023 | 198 | 198 | 0 | |
Hybride werken: aanschaf bureaustoelen 2023 | 13 | 13 | 0 | |
Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2023/2024 | 73 | 73 | 0 | |
Vervanging mobiele telefoontoestellen 2023/2024 | 42 | 17 | 25 | -25 |
Hybride werken: aanschaf devices 2024 | 10 | 10 | 0 | |
Hybride werken: aanschaf bureaustoelen 2024 | 9 | 9 | 0 | |
Aanpassingen overlegruimten | 85 | 85 | ||
Aanschaf/implementatie RX.Launch | 38 | 38 | ||
Anonimiseertool Datamask | 22 | 17 | 5 | |
Vervanging wagenpark 2022-2023 | 1,123 | 611 | 512 | |
Vervanging werkmaterieel 2020-2023 | 636 | 174 | 462 | |
Aanschaf electrische laadpalen | 118 | 100 | 18 | |
Aanschaf auto's voor de WSW | 105 | 105 | ||
Informatievoorziening 3 Decentralisaties 2022 | 100 | 19 | 81 | |
Totaal investeringen | 4,096 | 2,062 | 2,034 | -187 |
HRM systeem
De te verwachten kosten in 2025 zijn nog ongeveer € 50.000. Hierdoor kan dit krediet verlaagd worden met € 50.000.
Vervanging telefooncentrale
Gezien de nog te verwachten uitgaven wordt dit krediet verlaagd naar € 100.000.
Vervanging mobiele telefoontoestellen 2023/2024
De daadwerkelijke vervanging van de mobiele telefoontoestellen is € 25.400 lager uitgevallen dan verwacht.