Reserve O.8 | 82004008 Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Reservering van niet benutte middelen voor bedrijfsvoering beschikbaar houden voor personeel en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden gevormd door storting van niet-bestede herindelingsgelden. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2008 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
Storting | Overschotten binnen de personele budgetten. | |||||
Onttrekking | Gebruik voor of tekort op personele budgetten. | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing. | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Stand reserve 1-1- | 2,621 | 2,621 | 3,507 | 2,492 | 2,301 | |
Restant loonkosten | 1,192 | -1,192 | ||||
Restant inhuur | 254 | -254 | ||||
Restant reiskosten | 41 | -41 | ||||
Totaal toevoegingen | 1,487 | -1,487 | ||||
Afschrijvingslasten | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
IPPC inrichtingen | -124 | -85 | -40 | -174 | ||
Projectgelden EZ | -133 | -84 | -49 | -57 | ||
Inhuur | -227 | -227 | -673 | -150 | -150 | |
Restant 2023 HR-beleid | -87 | -18 | -69 | -69 | ||
Tekort centraal opleidingsbudget | -18 | 18 | ||||
Tekort studiekosten | -101 | 101 | ||||
Tekort overig | -27 | 27 | ||||
Totaal onttrekkingen | -613 | -602 | -12 | -1,015 | -191 | -191 |
Stand reserve 31-12- | 2,008 | 3,507 | -1,499 | 2,492 | 2,301 | 2,110 |